济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年2月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年2月，全区一般公共预算收入累计完成177,994 万元，比上年同期下降9.39%。其中，税收收入完成154,510 万元，同比下降3.62%；非税收入完成23,484万元，比上年同期下降34.97%。税收比重86.81%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度17.38%。

2.支出情况

截至2024年2月，全区一般公共预算支出累计113,065万元，比上年同期增幅58.59%。其中，一般公共服务支出9,684万元，较去年增长13.60%；公共安全支出1,906万元，较去年增长15.17%；教育支出28,413万元，较去年增长38.49%；科学技术支出75万元，较去年下降87.80%；社会保障和就业支出21,970万元，较去年增长168.48%；卫生健康支出5,890万元，较去年增长43.45%；节能环保支出473万元。下降64.94%；城乡社区32,376万元，较去年增长40.48%。

全年支出预计624,228万元，序时进度18.11%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年2月，全区政府性基金预算支出68,777万元,国有土地使用权出让收入相关支出占53.28%。

三、2月份财政收支增减变化原因及3月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，2月份中小微企业累计留抵退税911万元，留抵退税省级以下调库2817万元。2024年2月全区一般公共预算收入同比出现下降，主要是由于上年度具有较大的一次性收入因素。3月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计当月可实现收入3亿元。

2月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，24年3月份财政压力将得到一定缓解。

济南市市中区财政局

2024年3月8日