济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年3月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年3月，全区一般公共预算收入累计完成296,589 万元，比上年同期下降7.22%。其中，税收收入完成213,903 万元，同比下降19.68%；非税收入完成82,686万元，比上年同期上升54.95%。税收比重72.12%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度28.97%。

2.支出情况

截至2024年3月，全区一般公共预算支出累计206,449万元，比上年同期增幅13.21%。其中，一般公共服务支出13,727万元，较去年下降20.78%；公共安全支出2,653万元，较去年下降1.38%；教育支出42,054万元，较去年增长22.27%；科学技术支出155万元，较去年下降86.67%；社会保障和就业支出35,175万元，较去年增长68.41%；卫生健康支出8,458万元，较去年下降16.83%；节能环保支出473万元。下降92.19%；城乡社区93,472万元，较去年增长13.52%。

全年支出预计624,228万元，序时进度33.07%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年3月，全区政府性基金预算支出69,873万元,国有土地使用权出让收入相关支出占52.57%。

三、3月份财政收支增减变化原因及4月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，3月份中小微企业累计留抵退税944万元，留抵退税省级以下调库3411万元。2024年3月全区一般公共预算收入同比出现下降，主要是由于上年度具有较大的一次性收入因素。4月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计当月可实现收入10亿元。

3月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，24年4月份财政压力将得到一定缓解。

济南市市中区财政局

2024年4月3日