济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年4月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年4月，全区一般公共预算收入累计完成414,277 万元，比上年同期下降2.76%。其中，税收收入完成309,602 万元，同比下降15.60%；非税收入完成104,675万元，比上年同期上升76.84%。税收比重74.73%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度40.46%。

2.支出情况

截至2024年4月，全区一般公共预算支出累计267,943万元，比上年同期下降4.20%。其中，一般公共服务支出18,299万元，较去年下降21.15%；公共安全支出3,180万元，较去年下降3.67%；教育支出55,915万元，较去年增长13.49%；科学技术支出206万元，较去年下降88.85%；社会保障和就业支出49,296万元，较去年增长55.14%；卫生健康支出13,621万元，较去年下降13.86%；节能环保支出473万元。下降92.37%；城乡社区111,815万元，较去年增长16.62%。

全年支出预计624,228万元，序时进度42.92%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年4月，全区政府性基金预算支出151,357万元,国有土地使用权出让收入相关支出占24.42%。

三、4月份财政收支增减变化原因及5月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，4月份中小微企业累计留抵退税3867万元，留抵退税省级以下调库3830万元。2024年4月全区一般公共预算收入同比出现下降，主要是由于上年度具有较大的一次性收入因素。5月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计当月可实现收入5亿元。

4月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，24年5月份财政压力将进一步得到缓解。

济南市市中区财政局

2024年5月6日