济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年5月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年5月，全区一般公共预算收入累计完成515,777 万元，比上年同期上升7.2%（上年基数调整后）。其中，税收收入完成383,301 万元，同比下降9.74%；非税收入完成132,476万元，比上年同期上升106.25%。税收比重74.32%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度50.37%。

2.支出情况

截至2024年5月，全区一般公共预算支出累计336,818万元，比上年同期下降0.22%。其中，一般公共服务支出21,830万元，较去年下降32.8%；公共安全支出3,704万元，较去年下降12.83%；教育支出71,733万元，较去年增长10.58%；科学技术支出246万元，较去年下降87.09%；社会保障和就业支出57,982万元，较去年增长27.75%；卫生健康支出16,769万元，较去年下降20.54%；节能环保支出473万元。下降93.31%；城乡社区140,184万元，较去年增长1.21%。

全年支出预计624,228万元，序时进度53.96%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年5月，全区政府性基金预算支出167,891万元,国有土地使用权出让收入相关支出占25.07%。

三、5月份财政收支增减变化原因及6月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，5月份中小微企业累计留抵退税3915万元，留抵退税省级以下调库5135万元。2024年5月全区一般公共预算收入同比出现下降，主要是由于上年度具有较大的一次性收入因素。6月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计当月可实现收入3.5亿元。

5月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，当年财政压力将进一步得到缓解。

济南市市中区财政局

2024年6月6日