济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年7月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年7月，全区一般公共预算收入累计完成714,514 万元，比上年同期上升8.03%（上年基数调整后）。其中，税收收入完成519,136万元，同比下降9.88%；非税收入完成195,378万元，比上年同期上升128.97%。税收比重72.66%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度69.78%。

2.支出情况

截至2024年7月，全区一般公共预算支出累计495,580万元，比上年同期上升3.74%。其中，一般公共服务支出35,101万元，较去年下降31.53%；公共安全支出5,443万元，较去年下降25.17%；教育支出112,114万元，较去年下降10.57%；科学技术支出353万元，较去年下降88.32%；社会保障和就业支出80,307万元，较去年增长20.05%；卫生健康支出24,918万元，较去年下降26.45%；节能环保支出473万元。下降93.77%；城乡社区204,216万元，较去年增长32.24%。

全年支出预计624,228万元，序时进度79.39%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年7月，全区政府性基金预算支出238,250万元,国有土地使用权出让收入相关支出占25.53%。

三、7月份财政收支增减变化原因及8月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，7月份中小微企业累计留抵退税5409万元，留抵退税省级以下调库6868万元。2024年7月全区一般公共预算收入同比增幅较大，申请上级调整上年基数1.3亿元。7月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计8月可实现收入4亿元。

7月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，当年财政压力将进一步得到缓解。

济南市市中区财政局

2024年8月5日