济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年8月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年8月，全区一般公共预算收入累计完成767,281 万元，比上年同期上升9.74%（上年基数调整后）。其中，税收收入完成562,165万元，同比下降7.61%；非税收入完成205,116万元，比上年同期上升126.19%。税收比重73.27%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度74.93%。

2.支出情况

截至2024年8月，全区一般公共预算支出累计542,139万元，比上年同期上升6.81%。其中，一般公共服务支出39,291万元，较去年下降28.13%；公共安全支出5,871万元，较去年下降25.47%；教育支出124,946万元，较去年下降8.62%；科学技术支出395万元，较去年下降87.1%；社会保障和就业支出89,153万元，较去年增长18.83%；卫生健康支出29,046万元，较去年下降22.26%；节能环保支出673万元。下降91.14%；城乡社区218,354万元，较去年增长39.69%。

全年支出预计624,228万元，序时进度86.85%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年8月，全区政府性基金预算支出239,558万元,国有土地使用权出让收入相关支出占25.45%。

三、8月份财政收支增减变化原因及9月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，8月份中小微企业累计留抵退税5411万元，留抵退税省级以下调库8685万元。2024年8月全区一般公共预算收入同比增幅较大，因政策调整，上级调整上年收入基数1.8亿元。8月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计9月可实现收入3.5亿元。

8月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，当年财政压力将进一步得到缓解。

济南市市中区财政局

2024年9月6日