济南市市中区公共财政预算执行情况

（2024年11月）

一、一般公共预算收支情况

1.收入情况

截至2024年11月，全区一般公共预算收入累计完成928,155万元，比上年同期上升3.46%（上年基数调整后）。其中，税收收入完成708,623万元，同比下降10.23%；非税收入完成219,532万元，比上年同期上升103.76%。税收比重76.35%。

本年预计收入1,023,940万元，序时进度90.65%。

2.支出情况

截至2024年11月，全区一般公共预算支出累计679,538万元，比上年同期上升1.66%。其中，一般公共服务支出53,149万元，较去年下降31.51%；公共安全支出9,831万元，较去年下降11.55%；教育支出169,790万元，较去年下降8.16%；科学技术支出547万元，较去年下降84.65%；社会保障和就业支出124,315万元，较去年增长4.76%；卫生健康支出42,315万元，较去年下降24.78%；节能环保支出878万元。下降88.74%；城乡社区236,589万元，较去年增长39.04%。

二、政府性基金预算支出情况

截至2024年11月，全区政府性基金预算支出264,295万元,国有土地使用权出让收入相关支出占23.16%。

三、11月份财政收支增减变化原因及12月份财政收入走势预判

财政收入减收主要原因是我区严格执行国家留抵退税政策，11月份中小微企业累计留抵退税6,120万元，留抵退税省级以下调库11,041万元。2024年11月全区一般公共预算收入同比增幅较大，因政策调整，上级调整上年收入基数2.4亿元。11月份全区财政收入质量继续保持良好态势，总量稳步增长，预计12月可实现收入4亿元，力争全年收入破百亿。

11月支出高于去年，主要原因是库款收支平衡压力较大，年初主要支付上年结转未支付的各项资金。随着经济回暖，当年财政压力将进一步得到缓解。

济南市市中区财政局

2024年12月9日